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中共巢湖市委宣传部2021年部门预算
时间:2021-02-08来源:点击:

中共巢湖市委宣传部2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,督促检查落实情况。按照合肥市委及巢湖市委的要求,部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,协调市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、合肥市委及巢湖市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)负责制订和实施全市宣传思想工作的规划和计划,宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

(四)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

(五)负责新闻舆论工作的宏观管理,把握正确的舆论导向;协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作;做好重点党报党刊发行工作。

(六)负责网络宣传管理。协调指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。协调指导全市数字新媒体的建设与管理。指导、协调涉市网上意识形态问题的统一处置,引导网上舆论、处理网上热点敏感问题。

(七)负责规划、指导和协调全市对外宣传工作,组织开展对外交流工作。

(八)协调、协同有关部门做好社会大宣传工作,指导文化旅游、教育等部门贯彻落实党的方针政策。

(九)负责对全市精神产品的生产进行宏观管理,把握文艺导向;组织协调全市性重大文化艺术活动;负责提出宣传思想文化工作的指导方针;负责文化市场管理的指导、协调工作。

(十)负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传发展专项资金和事业建设费的管理工作。

(十一)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设;制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施;负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作;配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(十二)贯彻中央精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署,按照省精神文明建设指导委员会工作安排,做好组织、督促落实工作。

(十三)拟订全市精神文明创建活动总体规划,组织、指导、协调文明创建活动,推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

(十四)组织、指导、协调全市公民道德建设,指导、督促未成年人思想道德建设工作。

(十五)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

(十六)承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共巢湖市委宣传部2021年度部门预算包括市委宣传部本级预算和市委宣传部所属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

image.png

截至2020年12月31日,中共巢湖市委宣传部及所属单位实有各类人员42人,其中在职33人、离休1人、退休8人。

三、2021年度主要工作任务

(一)持续加强理论武装工作。深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,引导党员干部牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”,做到“两个坚决维护”。抓好中心组理论学习,完善基层理论宣传,加强理论阐释研究。

(二)持续巩固意识形态领域向上向好态势。坚持党管意识形态原则不动摇,严格按照“一岗双责”要求,对照《党委(党组)意识形态工作责任制考核细则》《党委(党组)网络意识形态工作责任制实施细则》,落实好意识形态工作责任制。压实工作责任,加强阵地管理,加强队伍建设。

(三)持续壮大主流思想舆论。围绕市委市政府中心工作,大力开展各级各部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神的宣传报道。围绕中国共产党建党100周年,做好系列主题宣传。进一步加强巢湖发布品牌建设,不断提升新闻业务水平,推动媒体融合发展。

(四)持续做好文化建设工作。围绕中国共产党成立100周年等重要时间节点,加强文艺精品创作,积极开展各类文化活动。完善公共文化服务体系。落实基层群众文化建设工程,推动市博物馆、图书馆、档案馆、城建档案馆布展、装修工作。加快文化产业发展,推进文化与科技、旅游、金融等融合发展,培育新型文化业态。

(五)持续抓好精神文明建设工作。常态长效开展文明创建工作,深入推进文明创建整改提升行动。完善新时代文明实践中心、所、站的建设考核制度,组织开展服务实践活动。整合现有公共服务阵地资源,将理论宣讲平台、教育服务平台、文化服务平台、科技与科普服务平台、健身体育服务平台统筹使用、协同运行。继续组织开展新时代文明实践志愿服务项目大赛,鼓励站点孵化优秀志愿服务项目。

(六)持续加强队伍建设工作。以政治建设为统领,加强部机关干部思想理论学习,教育引导全市宣传思想战线干部严守党的政治纪律和政治规矩。认真落实全面从严治党要求,严格执行中央八项规定精神、省委《实施细则》、合肥市委“十三条”精神,努力实现作风建设制度化、规范化和常态化。把讲政治作为第一位要求,继续组织开展“四力”教育培训,不断提升宣传思想战线干部能力和本领。

 

第二部分  2021年部门预算表

中共巢湖市委宣传部2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2021年部门财政拨款收支总表(附件表1)

2.中共巢湖市委宣传部2021年部门一般公共预算支出表(附件表2)

3.中共巢湖市委宣传部2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3)

4.中共巢湖市委宣传部2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4)

5.中共巢湖市委宣传部2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5)

6.中共巢湖市委宣传部2021年部门收支总表(附件表6)

7.中共巢湖市委宣传部2021年部门收入总表(附件表7)

8.中共巢湖市委宣传部2021年部门支出总表(附件表8)

9.中共巢湖市委宣传部2021年部门基本支出总表(附件表9)

10.中共巢湖市委宣传部2021年部门项目支出总表(附件表10)

11.中共巢湖市委宣传部2021年部门政府采购支出表(附件表11)

12.中共巢湖市委宣传部2021年部门政府购买服务支出表(附件表12)

13.中共巢湖市委宣传部2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

14.中共巢湖市委宣传部2021年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)

(二)对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

16.中共巢湖市委宣传部2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年财政拨款收支预算1957.95万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款636.75万元、政府性基金预算拨款1321.20万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入1957.95万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出510.70万元,占26.08%;社会保障和就业支出48.28万元,占2.47%;卫生健康支出18.41万元,占0.94%;住房保障支出59.36万元,占3.03%;城乡社区支出1321.20万元,占67.48%。

与2020年预算相比,收、支总计各减少596.66万元,下降23.36 %。主要原因:一是项目支出预算数减少;二是文明创建经费减少。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共巢湖市委宣传部2021年一般公共预算拨款636.75万元,比2020年预算拨款减少82.86万元,下降11.51%,主要原因是项目支出预算数减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出510.70万元,占80.21%;社会保障和就业支出48.28万元,占7.58%;卫生健康支出18.41万元,占2.89%;住房保障支出59.36万元,占9.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2021年预算510.10万元,比2020年预算增加237.54万元,增长87.15%,增长原因主要是2021年预算中部分项目支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算0.6万元,比2020年预算减少319.63万元,下降99.81%,下降原因主要是2021年预算中部分项目支出功能科目调整,从本科目调整至行政运行。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算18.20万元,比2020年预算增加0.81万元,增长4.66%,增长原因主要是离退休人员工资基数调整,提租补贴支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算29.56万元,比2020年预算增加1.33万元,增长4.71%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调增,养老保险缴费金额增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2021年预算0.51万元,比2020年预算增加0.16万元,增长45.71%,增长原因主要是单位人员工资基数调整,失业保险、工伤保险等缴费金额增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2021年预算18.41万元,比2020年预算减少4.01万元,减少17.89%,减少原因主要是医保缴费基数调减,医保缴费金额减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算40.06万元,比2020年预算增加0.73万元,增长1.86%,增长原因主要是住房公积金缴费基数调增,公积金缴费金额增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算19.30万元,比2020年预算增加0.18万元,增长0.94%,增长原因主要是工资基数调整,提租补贴增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年一般公共预算基本支出400.48万元,其中:

工资福利支出313.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出63.83万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助22.70万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

资本性支出0.60万元,主要用于办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年政府性基金预算拨款1321.20万元,比2020年预算拨款减少513.80万元,下降28%,主要原因:一是文明创建工作经费预算减少;二是巢湖市新时代文明实践工作经费减少。具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2021年预算1321.20万元,比2020年预算拨款减少513.80万元,下降28%,主要原因:一是文明创建工作经费预算减少;二是巢湖市新时代文明实践中心工作经费减少。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,中共巢湖市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共巢湖市委宣传部2021年收支总预算2010.95万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年收入预算2010.95万元,其中:一般公共预算拨款收入636.75万元,占31.66%,比2020年预算减少82.86万元,下降11.51%,下降原因主要是项目支出预算数减少;政府性基金预算拨款收入1321.20万元,占65.70%,比2020年预算减少513.80万元,下降28%,下降原因主要是一是文明创建工作经费预算减少;二是巢湖市新时代文明实践中心工作经费减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年支出预算2010.95万元,比2020年预算减少596.66万元,下降22.88%,下降原因主要是文明创建工作经费预算和巢湖市新时代文明实践中心工作经费预算减少。其中,基本支出400.48万元,占19.91%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1610.47万元,占80.09%,主要用于文明创建、新时代文明实践中心、媒体合作等专项业务支出。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年,中共巢湖市委宣传部机关本级和部机关所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.70万元,比2020年预算减少5.3万元,下降29.44%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6.7万元,公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,增长0%,主要原因是单位今年无因公出国(境)活动安排。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(巢财行〔2014〕64号)等相关规定, 主要用于因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算6.7万元,比2020年预算减少5.3万元,下降44.17%,主要原因是厉行节俭,落实过紧日子要求,严格控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算6万元,与2020年相比持平,增长0%,经费使用严格执行相关规定。其中:公务用车运行费6万元,与2020年相比持平,增长0%,主要原因是厉行节俭,落实过紧日子要求,严格控制公务用车运行维护费用,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,增长0%,主要原因是单位今年无购置公务用车计划安排,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2021年中共巢湖市委宣传部编制项目绩效目标14个,预算资金1610.47万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

2021年中共巢湖市委宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算69.93万元,比2020年增加16.02万元,增长29.72%,增长主要原因是单位商品和服务支出预算增加。

)政府采购情况。

2021年中共巢湖市委宣传部政府采购预算总额29.60万元,其中:政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,中共巢湖市委宣传部固定资产总金额197.65万元,较上年增加26.85万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备186.61万元、专用设备0万元、其他资产11.04万元。

单位车改后保留车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元

政府投资公益性信息化项目情况。

2021年中共巢湖市委宣传部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年中共巢湖市委宣传部无主管的对下转移支付预算项目。

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:中共巢湖市委宣传部2021年预算报表(16张)


附表:中共巢湖市委宣传部2021年预算报表(16张).pdf


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时间:2021-02-08 09:28:25来源:点击:24

中共巢湖市委宣传部2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,督促检查落实情况。按照合肥市委及巢湖市委的要求,部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,协调市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、合肥市委及巢湖市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)负责制订和实施全市宣传思想工作的规划和计划,宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

(四)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

(五)负责新闻舆论工作的宏观管理,把握正确的舆论导向;协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作;做好重点党报党刊发行工作。

(六)负责网络宣传管理。协调指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。协调指导全市数字新媒体的建设与管理。指导、协调涉市网上意识形态问题的统一处置,引导网上舆论、处理网上热点敏感问题。

(七)负责规划、指导和协调全市对外宣传工作,组织开展对外交流工作。

(八)协调、协同有关部门做好社会大宣传工作,指导文化旅游、教育等部门贯彻落实党的方针政策。

(九)负责对全市精神产品的生产进行宏观管理,把握文艺导向;组织协调全市性重大文化艺术活动;负责提出宣传思想文化工作的指导方针;负责文化市场管理的指导、协调工作。

(十)负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传发展专项资金和事业建设费的管理工作。

(十一)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设;制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施;负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作;配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(十二)贯彻中央精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署,按照省精神文明建设指导委员会工作安排,做好组织、督促落实工作。

(十三)拟订全市精神文明创建活动总体规划,组织、指导、协调文明创建活动,推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

(十四)组织、指导、协调全市公民道德建设,指导、督促未成年人思想道德建设工作。

(十五)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

(十六)承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共巢湖市委宣传部2021年度部门预算包括市委宣传部本级预算和市委宣传部所属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

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截至2020年12月31日,中共巢湖市委宣传部及所属单位实有各类人员42人,其中在职33人、离休1人、退休8人。

三、2021年度主要工作任务

(一)持续加强理论武装工作。深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,引导党员干部牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”,做到“两个坚决维护”。抓好中心组理论学习,完善基层理论宣传,加强理论阐释研究。

(二)持续巩固意识形态领域向上向好态势。坚持党管意识形态原则不动摇,严格按照“一岗双责”要求,对照《党委(党组)意识形态工作责任制考核细则》《党委(党组)网络意识形态工作责任制实施细则》,落实好意识形态工作责任制。压实工作责任,加强阵地管理,加强队伍建设。

(三)持续壮大主流思想舆论。围绕市委市政府中心工作,大力开展各级各部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神的宣传报道。围绕中国共产党建党100周年,做好系列主题宣传。进一步加强巢湖发布品牌建设,不断提升新闻业务水平,推动媒体融合发展。

(四)持续做好文化建设工作。围绕中国共产党成立100周年等重要时间节点,加强文艺精品创作,积极开展各类文化活动。完善公共文化服务体系。落实基层群众文化建设工程,推动市博物馆、图书馆、档案馆、城建档案馆布展、装修工作。加快文化产业发展,推进文化与科技、旅游、金融等融合发展,培育新型文化业态。

(五)持续抓好精神文明建设工作。常态长效开展文明创建工作,深入推进文明创建整改提升行动。完善新时代文明实践中心、所、站的建设考核制度,组织开展服务实践活动。整合现有公共服务阵地资源,将理论宣讲平台、教育服务平台、文化服务平台、科技与科普服务平台、健身体育服务平台统筹使用、协同运行。继续组织开展新时代文明实践志愿服务项目大赛,鼓励站点孵化优秀志愿服务项目。

(六)持续加强队伍建设工作。以政治建设为统领,加强部机关干部思想理论学习,教育引导全市宣传思想战线干部严守党的政治纪律和政治规矩。认真落实全面从严治党要求,严格执行中央八项规定精神、省委《实施细则》、合肥市委“十三条”精神,努力实现作风建设制度化、规范化和常态化。把讲政治作为第一位要求,继续组织开展“四力”教育培训,不断提升宣传思想战线干部能力和本领。

 

第二部分  2021年部门预算表

中共巢湖市委宣传部2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)部门预算表

1.中共巢湖市委宣传部2021年部门财政拨款收支总表(附件表1)

2.中共巢湖市委宣传部2021年部门一般公共预算支出表(附件表2)

3.中共巢湖市委宣传部2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3)

4.中共巢湖市委宣传部2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4)

5.中共巢湖市委宣传部2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5)

6.中共巢湖市委宣传部2021年部门收支总表(附件表6)

7.中共巢湖市委宣传部2021年部门收入总表(附件表7)

8.中共巢湖市委宣传部2021年部门支出总表(附件表8)

9.中共巢湖市委宣传部2021年部门基本支出总表(附件表9)

10.中共巢湖市委宣传部2021年部门项目支出总表(附件表10)

11.中共巢湖市委宣传部2021年部门政府采购支出表(附件表11)

12.中共巢湖市委宣传部2021年部门政府购买服务支出表(附件表12)

13.中共巢湖市委宣传部2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

14.中共巢湖市委宣传部2021年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)

(二)对下转移支付预算表

15.中共巢湖市委宣传部2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

16.中共巢湖市委宣传部2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年财政拨款收支预算1957.95万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款636.75万元、政府性基金预算拨款1321.20万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入1957.95万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出510.70万元,占26.08%;社会保障和就业支出48.28万元,占2.47%;卫生健康支出18.41万元,占0.94%;住房保障支出59.36万元,占3.03%;城乡社区支出1321.20万元,占67.48%。

与2020年预算相比,收、支总计各减少596.66万元,下降23.36 %。主要原因:一是项目支出预算数减少;二是文明创建经费减少。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共巢湖市委宣传部2021年一般公共预算拨款636.75万元,比2020年预算拨款减少82.86万元,下降11.51%,主要原因是项目支出预算数减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出510.70万元,占80.21%;社会保障和就业支出48.28万元,占7.58%;卫生健康支出18.41万元,占2.89%;住房保障支出59.36万元,占9.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2021年预算510.10万元,比2020年预算增加237.54万元,增长87.15%,增长原因主要是2021年预算中部分项目支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算0.6万元,比2020年预算减少319.63万元,下降99.81%,下降原因主要是2021年预算中部分项目支出功能科目调整,从本科目调整至行政运行。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算18.20万元,比2020年预算增加0.81万元,增长4.66%,增长原因主要是离退休人员工资基数调整,提租补贴支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算29.56万元,比2020年预算增加1.33万元,增长4.71%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调增,养老保险缴费金额增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2021年预算0.51万元,比2020年预算增加0.16万元,增长45.71%,增长原因主要是单位人员工资基数调整,失业保险、工伤保险等缴费金额增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2021年预算18.41万元,比2020年预算减少4.01万元,减少17.89%,减少原因主要是医保缴费基数调减,医保缴费金额减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算40.06万元,比2020年预算增加0.73万元,增长1.86%,增长原因主要是住房公积金缴费基数调增,公积金缴费金额增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算19.30万元,比2020年预算增加0.18万元,增长0.94%,增长原因主要是工资基数调整,提租补贴增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年一般公共预算基本支出400.48万元,其中:

工资福利支出313.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出63.83万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助22.70万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

资本性支出0.60万元,主要用于办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年政府性基金预算拨款1321.20万元,比2020年预算拨款减少513.80万元,下降28%,主要原因:一是文明创建工作经费预算减少;二是巢湖市新时代文明实践工作经费减少。具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2021年预算1321.20万元,比2020年预算拨款减少513.80万元,下降28%,主要原因:一是文明创建工作经费预算减少;二是巢湖市新时代文明实践中心工作经费减少。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,中共巢湖市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共巢湖市委宣传部2021年收支总预算2010.95万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年收入预算2010.95万元,其中:一般公共预算拨款收入636.75万元,占31.66%,比2020年预算减少82.86万元,下降11.51%,下降原因主要是项目支出预算数减少;政府性基金预算拨款收入1321.20万元,占65.70%,比2020年预算减少513.80万元,下降28%,下降原因主要是一是文明创建工作经费预算减少;二是巢湖市新时代文明实践中心工作经费减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部2021年支出预算2010.95万元,比2020年预算减少596.66万元,下降22.88%,下降原因主要是文明创建工作经费预算和巢湖市新时代文明实践中心工作经费预算减少。其中,基本支出400.48万元,占19.91%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1610.47万元,占80.09%,主要用于文明创建、新时代文明实践中心、媒体合作等专项业务支出。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年,中共巢湖市委宣传部机关本级和部机关所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.70万元,比2020年预算减少5.3万元,下降29.44%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6.7万元,公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,增长0%,主要原因是单位今年无因公出国(境)活动安排。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(巢财行〔2014〕64号)等相关规定, 主要用于因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算6.7万元,比2020年预算减少5.3万元,下降44.17%,主要原因是厉行节俭,落实过紧日子要求,严格控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算6万元,与2020年相比持平,增长0%,经费使用严格执行相关规定。其中:公务用车运行费6万元,与2020年相比持平,增长0%,主要原因是厉行节俭,落实过紧日子要求,严格控制公务用车运行维护费用,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,增长0%,主要原因是单位今年无购置公务用车计划安排,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2021年中共巢湖市委宣传部编制项目绩效目标14个,预算资金1610.47万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

2021年中共巢湖市委宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算69.93万元,比2020年增加16.02万元,增长29.72%,增长主要原因是单位商品和服务支出预算增加。

)政府采购情况。

2021年中共巢湖市委宣传部政府采购预算总额29.60万元,其中:政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,中共巢湖市委宣传部固定资产总金额197.65万元,较上年增加26.85万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备186.61万元、专用设备0万元、其他资产11.04万元。

单位车改后保留车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元

政府投资公益性信息化项目情况。

2021年中共巢湖市委宣传部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年中共巢湖市委宣传部无主管的对下转移支付预算项目。

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:中共巢湖市委宣传部2021年预算报表(16张)


附表:中共巢湖市委宣传部2021年预算报表(16张).pdf